Technische Dokumentation Modul FIN
Inhaltsverzeichnis
Dokumentationstyp: |
Endanwender (zur vollständigen Dokumentation) |
Erstellt am: |
19.04.2024 |
Modulversion: |
31 |
Modultyp: |
Basismodul |
Beschreibung: |
Modul für Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung |
Benötigt Administrator Rechte: |
Nein |
Ab OCT Version: |
5.10.11 |
Tabellen
result.tFIN_Buchungsjournal
Tabelle stellt das Buchungsjournal bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Buchungsjournal materialisiert.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
MandantenID |
NVARCHAR(50) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Mandanten ID aus OCT. |
2 |
MandantenName |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Mandanten. |
3 |
Mandant |
NVARCHAR(308) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus MandantenID und MandantenName. |
4 |
FinanzJahr |
INT |
check_circle |
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highlight_off |
|
FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. |
5 |
FinanzPeriode |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. |
6 |
Perioden_Key |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode. |
7 |
KalenderJahr |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
8 |
KalenderMonat |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
9 |
Buchungskreis |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...). |
10 |
BuchungskreisName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Bezeichung des Buchungskreises. |
11 |
AccountKey |
NVARCHAR(165) |
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highlight_off |
|
AccountKey |
12 |
KontenID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
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highlight_off |
|
ID des Kontos. |
13 |
KontenName |
NVARCHAR(255) |
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highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Kontos. |
14 |
KontenTyp |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...). |
15 |
KontenTypBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
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highlight_off |
highlight_off |
|
KontenTypBeschreibung |
16 |
KontenGruppe |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
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highlight_off |
|
|
17 |
KontenGruppeBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
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highlight_off |
highlight_off |
|
|
18 |
Konto |
NVARCHAR(513) |
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|
Kombination aus KontenID und KontenName. |
19 |
OffsetAccountKey |
NVARCHAR(165) |
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|
OffsetAccountKey |
20 |
GegenkontenID |
NVARCHAR(255) |
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|
ID des Gegenkontos. |
21 |
GegenkontenName |
NVARCHAR(255) |
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highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Gegenkontos. |
22 |
GegenkontenTyp |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung des Gegenkontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...). |
23 |
Gegenkonto |
NVARCHAR(513) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus GegenkontenID und GegenkontenName. |
24 |
CostObject1Key |
NVARCHAR(165) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
CostObject1Key |
25 |
KostenstellenID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID der Kostenstelle. |
26 |
KostenstellenName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name der Kostenstelle. |
27 |
KostenstellenTyp |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...). |
28 |
Kostenstelle |
NVARCHAR(513) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName. |
29 |
CostObject2Key |
NVARCHAR(165) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
CostObject2Key |
30 |
KostentraegerID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID des Kostentraegers. |
31 |
KostentraegerName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Kostentraegers. |
32 |
KostentraegerTyp |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...). |
33 |
Kostentraeger |
NVARCHAR(513) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName. |
34 |
ICPartnerID |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID des IC Partners. |
35 |
Buchungsdatum |
DATE |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Buchungsdatum der Buchung. |
36 |
Belegdatum |
DATE |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Belegdatum der Buchung. |
37 |
Belegnummer |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Belegnummer des Buchungsbelegs. |
38 |
Belegzeile |
INT |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Belegzeile des Buchungsbelegs. |
39 |
Buchungstext |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Buchungstext der Buchung. |
40 |
Saldovortrag |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Saldovortrag der Buchung. |
41 |
Soll |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Sollwert der Buchung. |
42 |
Haben |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Habenwert der Buchung. |
43 |
Saldo_Buchung |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Der Saldo der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben). |
44 |
SourceID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
45 |
RowKey |
BIGINT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
RowKey |
Referenziert von
- agent.pSyncFIN
- result.vFIN_BuchungsjournalAggregated
result.tFIN_BuchungsjournalAggregated
Aggregiertes Buchungsjournal auf Periodensummen, gruppiert nache Mandant, Periode, Konto, Kostenstelle, Kostenträger, IC-Partner. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_BuchungsjournalAggregated materialisiert.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
MandantenID |
NVARCHAR(50) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Mandanten ID aus OCT. |
2 |
MandantenName |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Mandanten. |
3 |
Mandant |
NVARCHAR(308) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus MandantenID und MandantenName. |
4 |
FinanzJahr |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. |
5 |
FinanzPeriode |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. |
6 |
Perioden_Key |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode. |
7 |
KalenderJahr |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
8 |
KalenderMonat |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
9 |
Buchungskreis |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...). |
10 |
BuchungskreisName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Bezeichung des Buchungskreises. |
11 |
AccountKey |
NVARCHAR(165) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
AccountKey |
12 |
KontenID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID des Kontos. |
13 |
KontenName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Kontos. |
14 |
KontenTyp |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...). |
15 |
KontenTypBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
KontenTypBeschreibung |
16 |
KontenGruppe |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
17 |
KontenGruppeBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
18 |
Konto |
NVARCHAR(513) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus KontenID und KontenName. |
19 |
CostObject1Key |
NVARCHAR(165) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
CostObject1Key |
20 |
KostenstellenID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID der Kostenstelle. |
21 |
KostenstellenName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name der Kostenstelle. |
22 |
KostenstellenTyp |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...). |
23 |
Kostenstelle |
NVARCHAR(513) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName. |
24 |
CostObject2Key |
NVARCHAR(165) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
CostObject2Key |
25 |
KostentraegerID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID des Kostentraegers. |
26 |
KostentraegerName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Kostentraegers. |
27 |
KostentraegerTyp |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...). |
28 |
Kostentraeger |
NVARCHAR(513) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName. |
29 |
ICPartnerID |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ICPartnerID |
30 |
Saldovortrag |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Saldovortrag der Buchung. |
31 |
MonatSoll |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Sollwert des Monats der Buchung. |
32 |
MonatHaben |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Habenwert des Monats der Buchung. |
33 |
Saldo |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben). |
Referenziert von
- agent.pSyncFIN
- result.pPivot_Kostenstellenauswertung
- result.pPivot_Kostentraegerauswertung
- result.vFIN_FiBuSaldenliste
result.tFIN_ChartsOfAccounts_HGBStructure
Table to store charts of accounts.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
ChartsOfAccountsID |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Identifier for chart of account. |
2 |
AccountLength |
INT |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Account length used in chart of accounts |
3 |
LanguageID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID of the language of the structure descriptions. |
4 |
AccountFrom |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Start of account range. |
5 |
AccountTo |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
End of account range. |
6 |
Level0ID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level0ID |
7 |
Level0Desc |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level0Desc |
8 |
Level0 |
NVARCHAR(513) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level0 |
9 |
Level1ID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level1ID |
10 |
Level1Desc |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level1Desc |
11 |
Level1 |
NVARCHAR(513) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level1 |
12 |
Level2ID |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level2ID |
13 |
Level2Desc |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level2Desc |
14 |
Level2 |
NVARCHAR(513) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level2 |
15 |
Level3ID |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level3ID |
16 |
Level3Desc |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level3Desc |
17 |
Level3 |
NVARCHAR(513) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level3 |
18 |
Level4ID |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level4ID |
19 |
Level4Desc |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level4Desc |
20 |
Level4 |
NVARCHAR(513) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level4 |
21 |
Level5ID |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level5ID |
22 |
Level5Desc |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level5Desc |
23 |
Level5 |
NVARCHAR(513) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level5 |
24 |
Level6ID |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level6ID |
25 |
Level6Desc |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level6Desc |
26 |
Level6 |
NVARCHAR(513) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Level6 |
Referenziert von
result.tFIN_FiBuSaldenliste
FiBu Saldenliste kummuliert auf Perioden. Mit Selektion einer Periode kann der kummlierte Saldo zum Zeitpunkt ermittelt werden. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_FiBuSaldenliste materialisiert.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
MandantenID |
NVARCHAR(50) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Mandanten ID aus OCT. |
2 |
MandantenName |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Mandanten. |
3 |
Mandant |
NVARCHAR(308) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus MandantenID und MandantenName. |
4 |
FinanzJahr |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. |
5 |
FinanzPeriode |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. |
6 |
Perioden_Key |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode. |
7 |
KalenderJahr |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
8 |
KalenderMonat |
INT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
9 |
Buchungskreis |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...). |
10 |
BuchungskreisName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Bezeichung des Buchungskreises. |
11 |
AccountKey |
NVARCHAR(165) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
AccountKey |
12 |
KontenID |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID des Kontos. |
13 |
KontenName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Kontos. |
14 |
KontenTyp |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...). |
15 |
KontenTypBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
KontenTypBeschreibung |
16 |
KontenGruppe |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
17 |
KontenGruppeBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
18 |
Konto |
NVARCHAR(513) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus KontenID und KontenName. |
19 |
ICPartnerID |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ICPartnerID |
20 |
Saldovortrag_Monat |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Saldovortrag der Buchung. |
21 |
Soll_Monat |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Sollwert des Monats der Buchung. |
22 |
Haben_Monat |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Habenwert des Monats der Buchung. |
23 |
Saldo_Monat |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben). |
24 |
Saldovortrag_Jahr |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kummulierter Saldovortrag des Finanzjahres. |
25 |
Soll_Jahr |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kummulierter Sollwert des Finanzjahres. |
26 |
Haben_Jahr |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kummulierter Habenwert des Finanzjahres. |
27 |
Saldo_Jahr |
MONEY |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kummulierter Saldo des Finanzjahres. |
Referenziert von
- agent.pSyncFIN
- result.pPivot_FiBuSaldenliste
result.tFIN_Konten
Tabelle stellt Stammdaten zu Konten bereit. Falls ein Standardkontenrahmen in den Mandantenstammdaten gesetzt ist, wird der Kontenrahmen automatisch zu den Konten zugeordnet (Level0 - Level6). Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Konten materialisiert.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
MandantenID |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Mandanten ID aus OCT. |
2 |
AccountKey |
NVARCHAR(165) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
AccountKey |
3 |
KontenID |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID des Kontos |
4 |
KontenName |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Name des Kontos |
5 |
Konto |
NVARCHAR(306) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Kombination aus KontenID und KontenName |
6 |
KontenGruppe |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Gruppe welcher Konto zugeordnet ist. z.B. SKTO=Sachkonto/GLAccount, KOART=Kostenart/CostType, PERSKTO = Personenkonto/PersonalAccount, ... |
7 |
KontenGruppeBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Beschreibung der Kontengruppe |
8 |
KontenTyp |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe. z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ... |
9 |
KontenTypBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Beschreibung des KontenTyps |
10 |
KontenrahmenID |
NVARCHAR(50) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
ID des Kontorahmens aus den Kontorahmenstammdaten |
11 |
Level0 |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Wurzel der Kontenhierarchie |
12 |
Level1 |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Ebene 1 der Kontenhierarchie |
13 |
Level2 |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Ebene 2 der Kontenhierarchie |
14 |
Level3 |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Ebene 3 der Kontenhierarchie |
15 |
Level4 |
NVARCHAR(255) |
highlight_off |
highlight_off |
highlight_off |
|
Ebene 4 der Kontenhierarchie |
16 |
Level5 |
NVARCHAR(255) |
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|
Ebene 5 der Kontenhierarchie |
17 |
Level6 |
NVARCHAR(255) |
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|
Ebene 6 der Kontenhierarchie |
18 |
RowKey |
BIGINT |
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|
RowKey |
Referenziert von
- agent.pSyncFIN
- result.vFIN_Buchungsjournal
- result.vFIN_FiBuSaldenliste
result.tFIN_Kostenstellen
Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenstellen bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostenstellen materialisiert.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
MandantenID |
NVARCHAR(50) |
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|
Mandanten ID aus OCT. |
2 |
CostObjectKey |
NVARCHAR(165) |
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|
CostObjectKey |
3 |
KostenstellenID |
NVARCHAR(50) |
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|
ID der Kostenstelle |
4 |
KostenstellenName |
NVARCHAR(255) |
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|
Name der Kostenstelle |
5 |
Kostenstelle |
NVARCHAR(306) |
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|
Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName |
6 |
KostenstellenTyp |
NVARCHAR(50) |
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|
Klassifizierung der Kostenstelle. z.B. KST, PC, ... |
7 |
KostenstellenTypBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
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|
Beschreibung des KostenstellenTyps |
8 |
RowKey |
BIGINT |
check_circle |
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|
RowKey |
Referenziert von
- result.vFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Kostentraeger
Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenträgern bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostentraeger materialisiert.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
MandantenID |
NVARCHAR(50) |
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|
Mandanten ID aus OCT. |
2 |
CostObjectKey |
NVARCHAR(165) |
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|
CostObjectKey |
3 |
KostentraegerID |
NVARCHAR(50) |
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|
ID des Kostentraegers |
4 |
KostentraegerName |
NVARCHAR(255) |
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|
Name des Kostentraegers |
5 |
Kostentraeger |
NVARCHAR(306) |
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|
Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName |
6 |
KostentraegerTyp |
NVARCHAR(50) |
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|
Klassifizierung des Kostentraegers. z.B. KTR, OR, ... |
7 |
KostentraegerTypBeschreibung |
NVARCHAR(255) |
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|
Beschreibung des KostentraegerTyps |
8 |
RowKey |
BIGINT |
check_circle |
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|
RowKey |
Referenziert von
- result.vFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Mandanten
Tabelle stellt Stammdaten zu Mandanten bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Mandanten materialisiert.
# |
Name |
Datentyp |
NULL |
Identity |
Berechnet |
1 |
MandantenID |
NVARCHAR(50) |
check_circle |
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highlight_off |
|
MandantenID |
2 |
MandantenName |
NVARCHAR(255) |
check_circle |
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|
|
3 |
Beschreibung |
NVARCHAR(2000) |
check_circle |
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|
|
4 |
FinanzjahrBeginn |
INT |
check_circle |
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|
|
5 |
Kontorahmen |
NVARCHAR(50) |
check_circle |
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|
|
6 |
Kontenlaenge |
INT |
check_circle |
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|
|
7 |
Waehrung |
NVARCHAR(50) |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
8 |
RowKey |
BIGINT |
check_circle |
highlight_off |
highlight_off |
|
|
Referenziert von
- agent.pSyncFIN
- result.vFIN_FiBuSaldenliste