FIN-CP - OCT Modul Dokumentation

Dokumentationstyp:	Endanwender (zur vollständigen Dokumentation)
Erstellt am:	16.04.2026
Modulversion:	54
Modultyp:	Erweiterung für das Modul FIN
Beschreibung:	Modul für den Import von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung in CP-Suite. Überschreibt Standardobjekte des FIN Basismoduls mit CP spezifischen Objekten. Enthält das IC Partnermapping als Standardkomponente. Kann nur mit Administrator Rechten eingespielt
Benötigt Administrator Rechte:	Ja
Ab OCT Version:	5.12.0

Tabelle stellt das Buchungsjournal bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Buchungsjournal materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	OffsetAccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	OffsetAccountKey
20	GegenkontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Gegenkontos.
21	GegenkontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Gegenkontos.
22	GegenkontenTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Gegenkontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
23	Gegenkonto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus GegenkontenID und GegenkontenName.
24	CostObject1Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject1Key
25	KostenstellenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle.
26	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle.
27	KostenstellenTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
28	Kostenstelle	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
29	CostObject2Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject2Key
30	KostentraegerID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers.
31	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers.
32	KostentraegerTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
33	Kostentraeger	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
34	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des IC Partners.
35	Buchungsdatum	DATE	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Buchungsdatum der Buchung.
36	Belegdatum	DATE	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Belegdatum der Buchung.
37	Belegnummer	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Belegnummer des Buchungsbelegs.
38	Belegzeile	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Belegzeile des Buchungsbelegs.
39	Buchungstext	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Buchungstext der Buchung.
40	Saldovortrag	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
41	Soll	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Sollwert der Buchung.
42	Haben	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Habenwert der Buchung.
43	Saldo_Buchung	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Der Saldo der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
44	SourceID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

45	CPKeyFIBU	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

46	CPKeyKST	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

47	CPKeyKTR	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

48	CPYearPeriod	NVARCHAR(6)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

49	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

dbo.pCP_DrilldownFiBu
dbo.pCP_DrilldownKoRe
dbo.pCP_SelectAccountsFiBu
dbo.pCP_SelectAccountsKoRe
dbo.pCP_SelectCompanyCodesFiBu
dbo.pCP_SelectCompanyCodesKoRe
dbo.pCP_SelectCostCenterKoRe
dbo.pCP_SelectCostUnitKoRe
dbo.pCP_SelectValuesFiBuD
dbo.pCP_SelectValuesKoReD
result.vFIN_BuchungsjournalAggregated
result.vFINCP_ErgVerw

Aggregiertes Buchungsjournal auf Periodensummen, gruppiert nache Mandant, Periode, Konto, Kostenstelle, Kostenträger, IC-Partner. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_BuchungsjournalAggregated materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	CostObject1Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject1Key
20	KostenstellenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle.
21	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle.
22	KostenstellenTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
23	Kostenstelle	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
24	CostObject2Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject2Key
25	KostentraegerID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers.
26	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers.
27	KostentraegerTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
28	Kostentraeger	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
29	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ICPartnerID
30	Saldovortrag	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
31	MonatSoll	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Sollwert des Monats der Buchung.
32	MonatHaben	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Habenwert des Monats der Buchung.
33	Saldo	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
34	CPKeyFIBU	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

35	CPKeyKST	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

36	CPKeyKTR	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

37	CPYearPeriod	NVARCHAR(6)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

dbo.pCP_SelectValuesKoRe
result.vFIN_FiBuSaldenliste

FiBu Saldenliste kummuliert auf Perioden. Mit Selektion einer Periode kann der kummlierte Saldo zum Zeitpunkt ermittelt werden. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_FiBuSaldenliste materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ICPartnerID
20	Saldovortrag_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
21	Soll_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Sollwert des Monats der Buchung.
22	Haben_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Habenwert des Monats der Buchung.
23	Saldo_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
24	Saldovortrag_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldovortrag des Finanzjahres.
25	Soll_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Sollwert des Finanzjahres.
26	Haben_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Habenwert des Finanzjahres.
27	Saldo_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldo des Finanzjahres.
28	CPKeyFIBU	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

29	CPYearPeriod	NVARCHAR(6)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

dbo.pCP_SelectValuesFiBu

Tabelle stellt Stammdaten zu Konten bereit. Falls ein Standardkontenrahmen in den Mandantenstammdaten gesetzt ist, wird der Kontenrahmen automatisch zu den Konten zugeordnet (Level0 - Level6). Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Konten materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
3	KontenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos
4	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos
5	Konto	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName
6	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Gruppe welcher Konto zugeordnet ist. z.B. SKTO=Sachkonto/GLAccount, KOART=Kostenart/CostType, PERSKTO = Personenkonto/PersonalAccount, ...
7	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung der Kontengruppe
8	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe. z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...
9	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KontenTyps
10	KontenrahmenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontorahmens aus den Kontorahmenstammdaten
11	Level0	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Wurzel der Kontenhierarchie
12	Level1	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 1 der Kontenhierarchie
13	Level2	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 2 der Kontenhierarchie
14	Level3	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 3 der Kontenhierarchie
15	Level4	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 4 der Kontenhierarchie
16	Level5	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 5 der Kontenhierarchie
17	Level6	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 6 der Kontenhierarchie
18	CPKey	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

19	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

dbo.pCP_DrilldownFiBu
dbo.pCP_DrilldownKoRe
dbo.pCP_DrilldownSelectAccount
dbo.pCP_DrilldownSelectCostType
dbo.pCP_SelectAccountsFiBu
dbo.pCP_SelectAccountsKoRe
result.pVAL_FIN_CP_CheckSpecialChars
result.vFIN_Buchungsjournal
result.vFIN_FiBuSaldenliste

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenstellen bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostenstellen materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	CostObjectKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObjectKey
3	KostenstellenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle
4	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle
5	Kostenstelle	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName
6	KostenstellenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle. z.B. KST, PC, ...
7	KostenstellenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KostenstellenTyps
8	CPKey	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

9	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

dbo.pCP_DrilldownKoRe
dbo.pCP_DrilldownSelectCostCenter
dbo.pCP_SelectCostCenterKoRe
result.pVAL_FIN_CP_CheckSpecialChars
result.vFIN_Buchungsjournal

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenträgern bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostentraeger materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	CostObjectKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObjectKey
3	KostentraegerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers
4	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers
5	Kostentraeger	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName
6	KostentraegerTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers. z.B. KTR, OR, ...
7	KostentraegerTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KostentraegerTyps
8	CPKey	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

9	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

dbo.pCP_DrilldownSelectCostUnit
dbo.pCP_SelectCostUnitKoRe
result.pVAL_FIN_CP_CheckSpecialChars
result.vFIN_Buchungsjournal

Inhaltsverzeichnis

Informationen

Tabellen

result.tFIN_Buchungsjournal

Tabelle stellt das Buchungsjournal bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Buchungsjournal materialisiert.

Referenziert von

result.tFIN_BuchungsjournalAggregated

Aggregiertes Buchungsjournal auf Periodensummen, gruppiert nache Mandant, Periode, Konto, Kostenstelle, Kostenträger, IC-Partner. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_BuchungsjournalAggregated materialisiert.

Referenziert von

result.tFIN_FiBuSaldenliste

FiBu Saldenliste kummuliert auf Perioden. Mit Selektion einer Periode kann der kummlierte Saldo zum Zeitpunkt ermittelt werden. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_FiBuSaldenliste materialisiert.

Referenziert von

result.tFIN_Konten

Tabelle stellt Stammdaten zu Konten bereit. Falls ein Standardkontenrahmen in den Mandantenstammdaten gesetzt ist, wird der Kontenrahmen automatisch zu den Konten zugeordnet (Level0 - Level6). Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Konten materialisiert.

Referenziert von

result.tFIN_Kostenstellen

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenstellen bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostenstellen materialisiert.

Referenziert von

result.tFIN_Kostentraeger

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenträgern bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostentraeger materialisiert.

Referenziert von